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经营一家公司 究竟交哪些税?

2019-12-24
为大家完整梳理一下经营一家公司,究竟交哪些税。

一、一般公司涉及的税种有7个:
增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、企业所得税。

增值税
只要有开展业务,增值税是每家公司都需要交的。可能有的公司是免税,那属于税收优惠的范畴,但申报还是必须的。

城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加
这是个影子税种,紧跟增值税和消费税,乘以税率就可以了。

印花税
印花税的征税范围虽然有限,仅是列举的合同和账薄,但每一个公司开业必须设置账薄,需要投入注册资本、需要签订一些合同。这些业务都少不了印花税的身影。

个人所得税
对于公司来说,本身不缴纳个人所得税。但是员工工资以及股东分红需要缴。公司是法定的扣缴义务人,也是要负责任的,所以不可掉以轻心。

企业所得税
一个公司,有了盈利肯定是需要缴纳企业所得税的,分公司虽然不是自己算,但也需要总公司计算分配后自行缴纳。

二、特殊行业需要缴纳的3个税种:

1、如果企业的经营涉及国家规定的特殊货物,那就需要加征税,加征有的是在生产环节,有的是在销售环节,还有在收购环节。
当然只会在一个环节征收,如下:


消费税 
如果公司经营的货物有如下商品:烟、酒及酒精、化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮焰火、成品油、汽车轮胎、摩托车、小汽车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、电池、涂料。多数货物是在生产环节加征一道消费税,但是金银首饰是在零售环节征收。
 
资源税
如果公司开采销售的是以下货物:原油、天然气、煤炭、其他非金属矿原矿、黑色金属矿原矿、有色金属矿原矿、盐。对部分省市直接取用地表水、地下水的单位和个人开征了水资源税。


烟叶税
对收购烟叶的单位,加收一道烟叶税。不是销售环节,而是收购环节。

2、如果一家公司持有房产土地,或买卖房产土地,涉及的税种会有以下5种:


契税
公司在购买房子或土地使用权时缴纳。


耕地占用税
占用耕地建房或从事其他非农业建设,需要缴纳此税。


房产税
公司持有房产或出租房产,缴纳此税。


城镇土地使用税
公司占用城市、县城、建制镇、工矿区范围内的土地,缴纳此税。


土地增值税
如果公司有偿转让国有土地使用权及房屋产权并取得增值性收入,需要缴纳此税。

3、如果一家公司购买车辆,涉及的税种会有以下2种:

车辆购置税
在公司购买车辆的时候缴纳。

车船税
公司持有车船时缴纳。

4、如果一家公司直接排放如下污染,涉及的税种会有:

环境保护税
如果公司直接排放大气污染物、水污染物、固体废物和噪声,则需要按规定缴纳环保税。
企业向污水集中处理场所、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物;在符合环保标准的设施、场所贮存处置固体废物,不属于直接排放,是不用纳税的。

您可以对照一下自己所处行业即可知道自己公司涉及哪些税,如果您想详细了解具体到自己公司的各项税率是多少,欢迎联系我们。
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